【帳票】No.432-1_SQMマトリクス表作成帳票です。
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【帳票:教材】No.432-1_顧客固有要求事項マトリクス表 ¥2,500（税別）
顧客固有要求事項（CSR）、「把握しているつもり」で審査に臨んでいませんか？
IATF16949の4.3.2項は、顧客ごとの固有要求事項（CSR/SQM）を特定し、QMSに組み込むことを求めています。 しかし実際には、CSRを「読んだだけ」で終わっている企業が非常に多いのが現実です。
【審査・顧客監査でよくある指摘例】
- 「顧客固有要求事項が社内のどのプロセスに展開されているか不明確です」
- 「CSRの要求事項とIATF16949の要求事項の対比ができていません」
- 「複数顧客のCSRを一元管理する仕組みがありません」
- 「CSRの改訂を把握・反映する仕組みが見えません」
これらの指摘は、CSRの内容を理解していないから起きるのではなく、整理・管理するための帳票設計ができていないから起きます。 本帳票は、この「管理の仕組み」を即座に構築するために設計されたSQMマトリクス表です。
❌ この帳票がない場合
- 各顧客のSQMをPDFで保管しているだけで、要求事項の一覧化ができていない
- 顧客ごとに何が要求されているのか、担当者の頭の中にしかない
- 審査員に「CSRはどこで管理していますか？」と聞かれ、ファイルサーバを探し始める
- 顧客Aと顧客Bで要求が異なる部分を把握できておらず、展開漏れが発生する
✅ この帳票を使った場合
- 複数顧客のCSRを一枚のマトリクスで横断的に比較・管理できる
- IATF16949の要求事項との対比が可視化され、展開漏れを防止できる
- 審査員や顧客監査員に「CSRの管理方法」を帳票一枚で説明できる
- CSRの改訂時も、どの要求事項が変わったか追跡可能な管理体制が整う
本帳票の特長
1. 複数顧客のCSRを横断管理できるマトリクス構造
自動車業界では、OEMやTier1ごとに異なるSQM（サプライヤー品質マニュアル）が存在します。本帳票は、これらを顧客毎で一覧管理できるマトリクス形式を採用。顧客ごとの要求差異が一目でわかり、「どの顧客にどの要求が適用されるか」を社内で共有できます。
2. IATF16949要求事項との紐づけ設計
CSRの管理で最も見落とされがちなのが、IATF16949本体の要求事項とCSRの関係性です。本帳票は、CSRの各要求項目がIATF16949のどの条項に対応するかを整理できる構成になっているため、QMS全体との整合性を審査で示すことができます。
3. 社内展開状況まで追跡できる構成
CSRを「読んで終わり」にしないために、各要求事項の社内展開先（担当部門・関連プロセス・対応文書）まで記録できる設計です。これにより、審査時に「CSRをどのように社内に展開しましたか？」という質問に対して、帳票ベースで具体的に回答できます。
4. 製造業の現場を想定した記入事例付き
「SQMマトリクスって何をどう書けばいいの？」という疑問を解消するため、実務を想定した具体的な記入事例を収録。事例をベースに自社の顧客情報に置き換えるだけで、すぐに運用を開始できます。
※この書き方にノウハウ有！ビックリするくらい簡単に書くコツがわかる
帳票スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ファイル形式 | .xlsx（Excel） |
| 対応規格 | IATF16949 |
| 対応条項 | 4.3.2 顧客固有要求事項 |
| 記入事例 | 製造業想定の具体例付き |
| 関連条項 | 4.3.1（QMSの適用範囲）、7.2.1（力量）、8.2.3.1（製品要求事項のレビュー）等 |
| 更新履歴 | 2024年12月 Ver.1-1（体裁・注意事項修正） |
こんな方におすすめ
- IATF16949の新規構築中で、CSR管理の帳票をどう作ればいいかわからない方
- 複数の顧客からSQMを受領しているが、一元管理できていない方
- 審査や顧客監査を控えていて、4.3.2の証拠書類を急ぎ整備したい方
- CSRの社内展開が「担当者任せ」になっていて、属人化に不安がある方
制作者について
本帳票は、IATF16949・ISO9001・VDA6.3のQMS構築コンサルティングを専門とする実務経験者が設計しています。「審査員がCSR管理のどこを見るか」「顧客監査で何を求められるか」を熟知した上で構成しているため、テンプレートとしてだけでなく、審査対応・顧客監査対応の武器として活用できる帳票です。
第4章の関連帳票
4.3.2のCSR管理は、4.1（外部・内部の課題）や4.3.1（適用範囲）と密接に連動しています。 第4章の帳票を合わせて整備することで、審査時の一貫性が格段に高まります。
▶ 第4章の関連帳票一覧はこちら
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帳票だけでは不安な方へ
「CSRの読み解き方がわからない」「自社のQMSにどう反映すればいいか判断できない」 そんな場合は、IATF16949構築の専門家に直接相談できるコンサルティングサービスもご用意しています。
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